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恩施州质量技术监督局2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-11-01 10:56 编辑:张竣益

根据《恩施州财政局关于做好2016年度州直部门决算信息公开工作有关事项的通知》(恩施州财函〔2017〕322号)规定,现将恩施州质量技术监督局2016年部门决算情况公开如下:
  第一部分:单位概况
  1、单位职责
  恩施州质量技术监督局为恩施州人民政府工作部门,正处级。主要职责是负责全州质量技术监督、质量宏观管理、产品质量安全监督、质量技术监督行政执法监督工作;统一管理全州标准化、计量、认证认可工作;承担综合管理全州特种设备的安全监察、监督工作;承担州质量强州工作委员会日常工作;组织实施全州质量技术监督事业发展规划、计划;负责所属事业单位领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设工作。
  2、机构设置
  恩施州质量技术监督局设10个内设机构,分别为办公室、计划财务科、质量管理科、产品质量监督科、法规科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、人事科、离退休干部科。
  直属行政机构有恩施州质量技术监督局稽查分局、城区分局、许可分局。直属事业单位有恩施州计量检定测试所、恩施州信息与标准化所、恩施州行政许可技术审查中心。
  恩施州质量技术监督局为独立核算单位。恩施州质量技术监督局稽查分局、城区分局、许可分局、恩施州信息与标准化所和恩施州行政许可技术审查中心的财务纳入局机关统一核算,恩施州计量检定测试所财务单独核算。
  3、人员构成
  局本级行政编制人员25人,参公事业编人员16人,事业编制人员3人,退休人员10人,聘用人员4人。本年未实有人数58人。
  第二部分:2016年度部门决算公开报表(见附件)
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
  无政府性基金预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
  第三部分:2016年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明
  年初安排预算收入1136.85万元,其中财政拨款1009.65万元,其他收入115.2万元,动用上年结余资金12万元。同期比增加13%(上年预算1005.3万元),年度中因资产收益收入未执行到位,故在体制调整后财政拨款预算调整为890万元,原拟拨的硒产品检测经费未拨,其他收入预算年底降为69.5万元。
  2016年决算总支出1037万元,净增291万元(同期746万元),同期比增加39%。增加的原因有:一是在当年补发了2014年10月1日至2016年12月31日的增资、调资人员经费;二是新增加人员6名。
  2、收入决算情况说明
  2016年决算收入918万元,其中财政拨款848万元,其他收入70万元。决算财政拨款收入占总收入的92%。其他收入占总收入的8%。
  3、支出决算情况说明
  全年决算总支出1037万元,净增291万元。
  基本支出921万元,其中:人员支出751万元,同比净增263万元,增加比例为54%(同期488万元)。日常公用支出170万元,同比减少38万元,下降比例为18%(同期208万元)。
  项目支出116万元,占总支出的12%。同期比增65万元,增加比例为127%(同期51万元)。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
  全年财政拨款收入决算848万元,同期比增123万元,增加比例为17%(同期725万元),增加原因为增人、增资。财政拨款总支出为848万元。同期比增106万元,增加比例为14%(同期742万元)。其中基本支出750万元,项目支出98万元。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)总体情况。
  全年一般公共预算财政拨款支出为848万元,同期比增106万元,增加比例为14%(同期742万元)。增加原因是新增公务员和政策性增资。
  (2)支出结构情况。
  一般公共预算财政拨款支出848万元,一般公共服务支出697.84,占比82%;社会保障和就业支出66万元,占比8%;医疗卫生与计划生育支出33.43,占比4%;资源勘探信息等支出3万元,占比1%;住房保障支出48万元,占比5%。
  (3)支出具体用途情况。
  一般公共预算财政拨款支出848万元,其中行政运行591.6万元,占比70%;一般行政管理事务98.27万元,占比12%;事业运行7.97万元,占比1%;未归口管理的行政单位离退休66万元,占比8%;行政单位医疗32.5万元,占比3%;事业单位医疗0.93万元;信息监管行政运行3万元,占比1%;住房公积金48万元,占比5%。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  一般公共预算财政拨款基本支出750万元,人员经费610.83万元,其中工资福利支出480.28万元,对个人和家庭的补助支出130.55万元;公用经费139.17万元,其中办公费2.14万元,水费1.22万元,电费6.87万元,邮电费5.79万元,差旅费32.96万元,维修(护)费0.43万元,租赁费0.5万元,会议费3.51万元,培训费1.37万元,公务接待费5.14万元,劳务费9.53万元,委托业务费6.03万元,工会经费9.81万元,福利费13.84万元,公务用车运行维护费3.07万元,其他交通费用32.26万元,其他商品和服务支出4.68万元。
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.51万元,其中公务用车运行费4.37万元,年初预算15万元,同期比下降62%,2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行及维护费,包括维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费5.14万元,年初预算为17.6万元。接待批次111批次,接待人次411人,较上年同比下降26%。无因公出国(境)费用支出。
  三公经费支出决算数据与上年同期比下降46%。下降的原因主要是2015年购置的燃料费结余较多,2016年没有购置燃料费引起车辆维护费用下降。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况
  无政府性基金预算财政拨款支出。
  第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明
  2016年度机关运行经费139.17万元,比上年度减少63.15万元,主要原因是体制改革,一般公共预算财政拨款调整,从严控制公用经费支出。
  2、政府采购支出情况说明
  2016年政府采购金额为55.38万元,比上年度减少9.2万元,其中货物类支出35.35万元,比上年度增加15.26万元,增加的主要原因是增加人员,增加办公用设备;服务类20.03万元,比上年度减少24.46万元,减少原因是压缩经费,厉行节约。采购类全部按照政府采购规定程序完成。
  3、国有资产占有情况说明
  2016年固定资产564.81万元,其中办公用房270.05万元,2544.48平方米;车辆6台,价值128.91万元,2016年度车辆实际保有量为3辆,交州车改办拍卖的2台车因没有批复文件没有下账,还有一台省财政厅已批复报废,因资产清理,软件升级,也未下账,所以账上为6辆;其他固定资产165.84万元;无形资产2.83万元。
  第五部分:专业名词解释
  1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2、其他收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。
  3、上年结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

恩施土家族苗族自治州质量技术监督局2016年决算公开表(本级).xls

责任编辑:张竣益